Detail faktúry 2025000042
- Číslo faktúry:
- 2025000042
- Popis plnenia:
- Vodné - vyúčtovanie 16.8.24-3.2.25
- Cena:
- 55,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2026
- Poznámka:
- VS: 0202502797
