Detail faktúry 2024000218
- Číslo faktúry:
- 2024000218
- Popis plnenia:
- Vodné
- Cena:
- 471,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 20. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 31. 12. 2024
- Poznámka:
- VS: 0202418930



