Detail faktúry 2024000187
- Číslo faktúry:
- 2024000187
- Popis plnenia:
- Telek sluzby za 01.06.2024-30.06.2024
- Cena:
- 37,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Žilina
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 8352197051
