Detail faktúry 2024000065
- Číslo faktúry:
- 2024000065
- Popis plnenia:
- Telek sluzby za 01.02.2024-28.02.2024
- Cena:
- 40,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Žilina
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 8345024461
