Detail faktúry 2023000218
- Číslo faktúry:
- 2023000218
- Popis plnenia:
- Potraviny
- Cena:
- 89,45 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Gold-shop s.r.o.
- IČO:
- 52402631
- Adresa:
- Kameničná
- Dátum doručenia:
- 12. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
- Poznámka:
- VS: 0020235536
