Detail faktúry 2023000197
- Číslo faktúry:
- 2023000197
- Popis plnenia:
- Vodne 07.02.2023-10.08.2023
- Cena:
- 5,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
- Poznámka:
- VS: 0202319398
