Detail faktúry 2020000032
- Číslo faktúry:
- 2020000032
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie od 06.08.2019-05.02.2020
- Cena:
- 48,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 18. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 27. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 12. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2020
