Detail faktúry 2019000190
- Číslo faktúry:
- 2019000190
- Popis plnenia:
- Smer VO
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o.
- IČO:
- 47971592
- Adresa:
- Šamorín
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2020
