Detail faktúry 2019000135
- Číslo faktúry:
- 2019000135
- Popis plnenia:
- Dekontamin
- Cena:
- 70,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PETINA Ingrid Lineková
- IČO:
- 41909275
- Adresa:
- Bušince
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
