Detail faktúry 2019000122
- Číslo faktúry:
- 2019000122
- Popis plnenia:
- čist komín
- Cena:
- 40,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KONT-KOM
- IČO:
- 46004670
- Adresa:
- Čalovec
- Dátum doručenia:
- 19. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 3. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
