Detail faktúry 2019000120
- Číslo faktúry:
- 2019000120
- Popis plnenia:
- Sl. VO
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Externé obstarávanie s.r.o.
- IČO:
- 47669683
- Adresa:
- Trnava
- Dátum doručenia:
- 15. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
