Detail faktúry 2019000021
- Číslo faktúry:
- 2019000021
- Popis plnenia:
- Vodné, sto
- Cena:
- 335,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
