Detail faktúry 2019000053
- Číslo faktúry:
- 2019000053
- Popis plnenia:
- Vodov príp
- Cena:
- 4 262,66 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DARTON, s.r.o.
- IČO:
- 44820551
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2016
- Dátum úhrady:
- 14. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 5. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
