Detail faktúry 2019000047
- Číslo faktúry:
- 2019000047
- Popis plnenia:
- Popl
- Cena:
- 5,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KOMVaK, a.s.
- IČO:
- 36537870
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 15. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
