Detail faktúry 2019000006
- Číslo faktúry:
- 2019000006
- Popis plnenia:
- Servis
- Cena:
- 160,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Monteserv. sro
- IČO:
- 44026692
- Adresa:
- Komárno
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 24. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 11. 2019
